Каталог решений - Декларация по НДС — 2015: работа с иностранными контрагентами

Пример:

1. Вносим договор «С поставщиком», тип договора: «Прочее», ИНН =не указываем!

2. Документ «Поступление товаров и услуг»

3. Документ «Платежное поручение исходящее» — ( «Док. расчетов» = Документ «Поступление товаров и услуг»)

4. Документ «Отражение начисления НДС» -(«Док. расчетов»=Документ «Поступление товаров и услуг»)

5. Документ «Счет-фактурв выданный» — («Док.осн»=Документ «Платежное поручение исходящее»)

Вид счет-фактуры: Налоговый агент

Код вида операции: 06

P.S Документ вносится отдельно, не из документов!

6 . Документ «Формирование записей книги продаж»

Заполняем вкладку «Вычет НДС по налоговому агенту»

Документ поступления: «Поступление товаров и услуг»

Документ оплаты: «Платежное поручение исходящее»

Документ счет-фактуры: «Платежное поручение исходящее»

7. Формируем Декларацию НДС. Там счет-фактура станет Документ «Счет-фактурв выданный» автоматически!