Формирование и отправка уведомления единого налогового платежа ЕНП для налоговой о сумме удержанного НДФЛ в 1С:ЗУП 3
В связи с тем, что с января 2023 года все организации и юридические лица обязаны проводить оплату единым платежом по налогам и сборам, денежные средства поступают на единый расчетный счет налогоплательщика в казначействе. Для того, чтобы налоговые органы могли провести детализацию платежей и необходимо подавать вышеозначенные уведомления, с указанием проведенных начислений.
- Описание
- Подробнее
Описание
Формируется уведомление на основании документов выплаты сотрудникам заработной платы и аванса и перечисления соответствующих налоговых и страховых взносов на единый налоговый счет.
Стоит отдельно отметить тот момент, что в самой программе 1С: ЗУП 3 формирование и передача уведомления в налоговые органы не происходит. Вся работа с уведомлениями проводится в версии программы 1С: Бухгалтерия 8.3.
Рассмотрим на примере. Допустим, наша организация, ООО «Крон-Ц», выплачивает заработную плату за февраль сотрудникам с обязательным исчислением и уплатой налога в РФ на доходы физических лиц.
Так как нам известно, что в программе 1С: ЗУП 3 сформировать и передать уведомление о суммах начисленных налогах в составе единого платежа нельзя, то после начисления и выплаты заработной платы сотрудникам, соответственно и удержания налога НДФЛ, необходимо перенести данные в конфигурации 1С: Бухгалтерия 8.3.
Для начала, сформируем документ, в котором и будет указана сумма нашего НДФЛ. Чтобы это сделать, переходим со страницы «Главное» в закладку «Зарплата», раздел «Бухучет», пункт «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», рис.1.
В предложенном к работе окне указываем юридическое лицо/организацию, для которого формируем уведомление, и нажимаем кнопку «Создать», рис.2.
Заполним форму нового документа. Обратим особое внимание на период сдачи отчета. У нас указаны март 2023, дата сдачи 20.03.2023, данные для отчета берутся за период с 23 февраля по 22 марта. При условии, что заработная плата и налоги у нас рассчитаны и выплачены 24 февраля, все верно. Отчет предоставляется в месяце, следующем за месяцем выплат. Период сдачи отчета и выборку данных программа выбирает автоматически, на основании месяца сдачи отчета.
Нажимаем кнопку «Заполнить», рис.3.
Проводим документ, на этом подготовка сведений для создания уведомления закончена.
Отправка уведомления о сумме удержанного НДФЛ в конфигурации программы 1С:ЗУП
В большинстве организаций при использовании двух и более систем программ 1С, в нашем случае, конфигурация 1С: Бухгалтерия 8.3 и конфигурации 1С: ЗУП, настроена автоматическая передача данных согласно утвержденному плану графику. При такой форме синхронизации, достаточно дождаться автоматической передачи данных, после которой в конфигурации 1С: Бухгалтерия 8.3 в «Задачах организации» появится соответствующий документ «НДФЛ, уведомление за февраль 2023». Далее, формирование и передача уведомления в налоговые органы проводится в обычном режиме, рассмотренном нами в статье «Формирование и отправка уведомления ЕНП для налоговой о сумме удержанного НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия 8.3.».
Если автоматическая синхронизация 1С не настроена, необходимо провести ее вручную. Для этого, перейдем с главной страницы в закладку «Администрирование», пункт «Синхронизация данных», рис.4.
Установим галочку в окошке «Синхронизация данных» и перейдем в «Настройки синхронизации данных», рис.5.
В предложенном списке программ выбираем «Бухгалтерия предприятия» и нажимаем «Синхронизировать». По окончании процедуры синхронизации, в табличной части будут указаны даты отправки и получения данных, а в программе в «1С: Бухгалтерия» в «Задачах организации» появится соответствующий документ «НДФЛ, уведомление за февраль 2023», рис.6.
Затем переходим в конфигурацию 1С: Бухгалтерия 3.0 и выполняем те же действия по формированию и передаче уведомления в налоговые органы, что описаны в указанной выше статье.
