Контроль НДФЛ в «6-НДФЛ» и в «Уведомлениях по НДФЛ»» и реестр 6-НДФЛ в разрезе КБК
Внешний отчет собирает данные из отчетов 6-НДФЛ (все реквизиты Раздела 1 и Раздела 2), в разрезе КБК и ставок НДФЛ, рассчитывает НДФЛ к перечислению, также рассчитывает «Расчетный НДФЛ» и сверяет его с исчисленным НДФЛ.
Еще один вариант отчета — собирает итоговые в разрезе КБК данные отчетов 6-НДФЛ и данных из Уведомлений (из документов «Отражение удержанного НДФЛ») и сверяет их.
Отчет формируется на данных 2024 и 2025 годов.
- Описание
- Подробнее
Описание
С 2025 года НДФЛ стал еще сложнее, стало больше ставок НДФЛ, больше КБК… Количество данных в отчетах 6-НДФЛ увеличивается и проверять это становится все сложнее.
Вариант отчета "* Данные отчетов 6-НДФЛ (Раздел 1 и Раздел 2) (полный)" собирает все данные из отчетов 6-НДФЛ (из Раздела 1 и Раздела 2). Данные раздела 2 собираются по Ставкам и КБК. Для Раздела 2 рассчитывается "Расчетный НДФЛ" и отклонение "Исчисленного НДФЛ" от "Расчетного НДФЛ".
Еще один вариант отчета "* Контроль НДФЛ в "6-НДФЛ" и в "Уведомлениях по НДФЛ" (2024, 2025) (орг/кв/КПП/КБК) (макет)" сверяет данные Раздела 1 отчетов 6-НДФЛ с данными Уведомлений ( документов "Отражение удержанного НДФЛ") и выводит их отклонение.
В отчете 4 варианта отчета, но главные — два варианта отчета:
— "* Контроль НДФЛ в "6-НДФЛ" и в "Уведомлениях по НДФЛ" (2024, 2025) (орг/кв/КПП/КБК) (макет)" (Этот отчет сделан с помощью макетов — чтобы компактно вывести данные по срокам перечисления НДФЛ.)
— "* Данные отчетов 6-НДФЛ (Раздел 1 и Раздел 2) (полный)".
В отчете три параметра:
1. "Организация" — если не указать Организацию, то отчет будет сформирован по всем организация, по которым ведется учет зарплаты в базе.
2. "Период отчета" — это период, за который нужно сформировать отчет. Отчеты 6-НДФЛ формируются за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Именно такой период и нужно выбирать в этом внешнем отчете.
В каждом отчете 6-НДФЛ расшифровка НДФЛ по срокам перечисления содержится только за отчетный квартал. Поэтому, выбирая период отчета полугодие — внешний отчет будет содержать данные НДФЛ по срокам перечисления только за отчетный квартал — в данном примере это будет 2 квартал.
3. "Все отчеты с начала года" — если нужно собрать данные всех отчетов 6-НДФЛ с начала года — устанавливаем "V" для этого параметра. И тогда в отчет будут собраны все отчеты 6-НДФЛ с начала года.
Отчет проверен на версиях ЗУП 3.1.30.178.
Отчет добавляется в конфигурацию как внешний отчет: Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Дополнительные отчеты и обработки — Добавить из файла — выбираете файл с отчетом и настраиваете "Размещение" и "Быстрый доступ" для пользователей.
