Каталог решений - Подробная настройка работы с сервисом 1С:Сверка

Каждый бухгалтер, до того, как сдать декларацию по НДС, обязан проверить корректность информации по счетам-фактурам, которые зарегистрированы. Чтобы уменьшить вероятность наличия неточностей, необходимо осуществить сверку контрагентов со счетами-фактурами при помощи сервиса 1С:Сверка.

1С:Сверка является сервисом, который проводит проверку счетов-фактур у поставщиков, которые числятся внутри нашей базы и нашими счетами-фактурами.  

      Подключение сервиса 1С:Сверка

В первую очередь, чтобы подключить сервис 1С:Сверка к системе конфигураций 1С, необходимо присоединить 1С к интернет-поддержке. Для системы 1С сервис 1С:Сверка — это некая обработка, её можно подключить, если пройти по одному из путей: избрать «Покупки», кликнуть на «Расчёты с контрагентами» и выбрать «Сверка данных учёта НДС», либо нажать на вкладку «Продажи», перейти в «Расчёты с контрагентами» и выбрать «Сверка данных учёта НДС». Расположение сервиса 1С:Сверка показано ниже на скриншоте:

Сверка данных учета НДС 

  Подключение электронной почты в 1С

Сервис обмен данными в сервисе 1С:Сверка проходит через электронную почту. Однако, для этого нужно перейти на панель «Настройки» и избрать «Сверка данных учёта НДС», где войти во вкладку настроек записи учёта, которая привязана к электронным письмам 1С, это можно увидеть ниже:

Системная учетная запись

Далее, в уже открытой карточке, нужно проставить «галочки» около пунктов «Для получения писем» и «Для отправки писем»:

Использовать безопасное соединение

Также необходимо сверить правильность заполнения полей «Пароль» и «Адрес электронной почты» в панелях по отправке и получению писем.  

  Отправка запросов поставщикам и ответы от поставщиков в 1С

Чтобы отправить запрос поставщикам необходимо нажать на кнопку «Запросы поставщикам». Далее нужно будет прописать период, за который проводится сверка. Таблица «Запросы поставщикам» заполнится автоматически, программно, опираясь на счета-фактуры от поставщика.

Чтобы получилось отправить запрос поставщикам, нужно выполнить такие действия:

1.      Проставить «галочки» около необходимых поставщиков;

2.      Сверить на заполнение и корректность поле «Электронная почта»;

3.      Кликнуть на «Запросить реестры».

Запросить реестры

Далее система конфигурации 1С проанализирует всю информацию и выдаст один из следующих статусов:

·        «Готов к сверке» — когда внутри базы уже есть реестр от поставщика и можно начинать проверку;

·        «Ожидает загрузки» — когда был получен ответ от поставщика, однако, в базе он ещё не числится;

·        «Запрошен» — когда бухгалтер запросил у поставщика данные по счетам-фактурам;

·        «Не запрошен» — когда поставщику не было отправлено запроса по его реестру счетов-фактур;

·        «Устарел» — когда внутри информационной базы были изменены счета-фактуры.

Как только запрос поставщику будет отправлен – он его получит, внутри будет содержаться запрос от покупателя в виде формата XML-файла 1С и инструкция по обратному отчёту, как показано на примере далее:

Запрос на предоставление реестра счетов-фактур

По получении такого письма поставщик обязан ответить, его ответ будет находиться внутри раздела «Ответы поставщиков», как демонстрируется ниже:

Ответы поставщиков

Чтобы произвести проверку счетов-фактур с предоставленными – переходим на вкладку «Сверка» и кликаем по «Сверить»:

Сверка счетов-фактур с поставщиком

Результатом будет отчёт со сравнительной характеристикой по счетам-фактурам, в соответствующих столбцах будут данные из нашей базы и из базы поставщика.

Несоответствия находятся в полях, которые отображены красным цветом. К расхождениям относят:

·        Разные даты;

·        Разные номера;

·        Разные суммы.

Если такое есть в финальном отчёте, то нужно незамедлительно поправить несоответствия.  

     Действия при запросе от клиентов в структуре системы 1С

Рассмотрим, каков порядок действий при запросе от клиентов относительно счетов-фактур. Сам запрос мы увидим в таком виде:

Запрос на предоставление реестра счетов-фактур

Чтобы внести необходимый файл для клиента в его базу нам нужно выполнить такие действия:

·        Запустить наш сервис 1С:Сверка;

·        Кликнуть на панель «Запросы покупателей»;

·        Проставить «галочки» около тех покупателей, которым можно сейчас уже отправить наши счета-фактуры;

·        Выбрать кнопку «Ответить».

Сверка данных учета НДС

После этого, клиент получит ответ, он будет во вкладке «Ответы поставщиков».

В статье был полностью описан алгоритм работы с сервисом 1С:Сверка, его функционал, а также случаи, в которых можно и нужно задействовать данный сервис.