Загрузка документов (пономенклатурно) из М-Аптека в 1С: УТ 11
Загрузка из М-Аптека в 1С: Управление торговлей 11 справочника: Номенклатура, документов: Приобретение товаров и услуг, Отчет о розничных продажах, Сборка товаров, Реализация товаров, а также возможно заполнить документ Ввод остатков товаров товарами, которые загружаются из М-Аптека как проданные или комплектующие сборки. Информация о сумме оплаты картами загружается из файла excel с информацией из Z отчетов ОФД. В обработке реализована загрузка из файла оператора фискальных данных Платформа ОФД.
- Описание
- Подробнее
Описание
Для загрузки понадобятся выгруженные из М-Аптека файлы supplier.dbf и 1CDocs.dbf. Файл 1CDocs.dbf нужно выбрать непосредственно в обработке а файл supplier.dbf должен быть в этом же каталоге.
На вкладке Общие настройки необходимо выбрать значения по умолчанию, которые будут подставляться в создаваемые документы и справочник номенклатуры. Если выбрать период загрузки, то в 1С будут записываться только документы за выбранный период, если не выбирать, то будут записываться все документы из файла М-Аптека. Также можно выбрать для загрузки отдельные виды документов. После настройки нужно прочитать файл выгрузки. Результат чтения попадет во вкладку М-Аптека.
Если файл прочитался, то можно переходить к вкладке Сопоставление.
На ней можно сопоставить товар с номенклатурой 1С. Сопоставление происходит по артиклю (коду из М-Аптека), если по Артиклю не удалось сопоставление происходит по наименованию. Если ничего не сопоставилось, можно создать номенклатуру.
Сопоставив номенклатуру, можно перейти к сопоставлению Контрагентов и договоров. Контрагентов возможно подобрать автоматически по ИНН или выбрать вручную. Договора подбираются по виду договора или также выбираются вручную.
И последнее, что нужно сопоставить перед загрузкой, это склад. Также складу необходимо сопоставить Кассу ККС и терминал. К сожалению, все отчеты можно загрузить только на одну кассу ККМ.
После сопоставления можно Загрузить документы.
Если в отчетах о розничных продажах нужно проставить сумму оплаты по картам, то ее можно автоматически загрузить из отчета ОФД.
Код обработки открыт. Можете доработать до своих нужд. Легко переделывается для загрузки в Бухгалтерию.
Обработка поставляется как есть. Необходимость доработки обсуждается.
